سند قبض واحد موزَّع على أكثر من فاتورة، والدفع على الحساب

يحوّل العميل مبلغاً واحداً يغطّي ثلاث فواتير. تسجيله ثلاث مرات يشوّه كشف البنك ويضيّع رقم الحوالة. الحل شاشة سندات القبض.

الخطوات

1. افتح المبيعات ← سندات القبض ثم + إنشاء — صورة 1.
2. اختر العميل، فتظهر تلقائياً الفواتير غير المسدَّدة الخاصة به.
3. اضبط التاريخ والفرع.
4. اختر طريقة الدفع وحساب الإيداع، واكتب المرجع — رقم الحوالة أو الشيك.
5. أدخل المبلغ الكلي للسند.
6. في تخصيصات الفواتير: اكتب أمام كل فاتورة المبلغ الذي يُسدَّد منها، أو اضغط سداد بجوارها لتعبئة الباقي كاملاً.
7. اضغط حفظ.

الدفع على الحساب

ليس شرطاً أن يساوي مجموع التخصيصات مبلغ السند. إن كان المبلغ أكبر، بقي الفرق غير مخصَّص رصيداً للعميل يُستخدم في فواتير لاحقة. وهذا هو الدفع على الحساب، ويناسب الدفعة المقدّمة وعربون الطلبية.

ويسمّي النظام نوع السند تبعاً لذلك: فاتورة حين يُخصَّص بالكامل، وعلى الحساب حين لا يُخصَّص منه شيء، ومختلط حين يُخصَّص جزئياً.

ملاحظات

• لا يُخصَّص للفاتورة أكثر من باقيها؛ سيرفض النظام المبلغ الزائد برسالة صريحة.
• لا تُقبل التخصيصات على فاتورة ملغاة أو غير معتمدة.
• مجموع التخصيصات لا يتجاوز مبلغ السند — لا يمكن توزيع ما لم تقبضه.
• لا تُخصَّص فاتورة عميل لسند عميل آخر؛ الفحص تلقائي.
• اكتب المرجع دائماً — هو ما يربط السند بكشف البنك عند التسوية.
• تظهر السندات بتوزيعها في قائمة سندات القبض — صورة 2 —، ويمكن طباعة كل سند للعميل.
• لتحصيل فاتورة واحدة فقط، تبويب المدفوعات داخل الفاتورة أسرع.