فاتورة المورد: من أين تأتي تلقائياً وماذا يفعل الاعتماد؟

اعتمدتَ إشعار الاستلام فوجدت فاتورة مورد جديدة بحالة مسودة لم تُنشئها أنت. هذا مقصود: النظام يحوّل ما استلمتَه إلى مطالبة جاهزة، فلا تعيد إدخال البنود.

الفاتورة المولَّدة تلقائياً

عند اعتماد إشعار الاستلام يُنشئ النظام مسودة فاتورة مورد بقيمة الإشعار، مربوطةً بأمر الشراء وبإشعار الاستلام، وملاحظتها تقول «مولَّدة تلقائياً من إشعار الاستلام رقم …».

وعليك إكمالها قبل الاعتماد:

1. افتح المشتريات ← فواتير المورد واختر المسودة — صورة 1.
2. أدخل رقم فاتورة المورد — رقم الورقة التي أرسلها لك، لا رقم مستندنا.
3. أدخل تاريخ الاستحقاق.
4. راجع الكميات والأسعار وأضِف الضريبة والخصم إن وُجدا.
5. اضغط اعتماد.

فاتورة مستقلة بلا أمر شراء

لا يشترط وجود أمر شراء. افتح فواتير المورد ثم + إنشاء وأدخل المورد والبنود مباشرةً — وهذا المسار المناسب للمشتريات العرضية والمصروفات الصغيرة.

ماذا يفعل الاعتماد

• يسجّل القيد المحاسبي: الذمّة الدائنة للمورد والضريبة.
• يزيد الكمية المفوترة على بنود أمر الشراء المرتبط، مع تحويل الوحدة البديلة إلى الأساسية تلقائياً.
• تصير الفاتورة قابلة للسداد — ولا يمكن تخصيص دفعة لفاتورة مسودة أو ملغاة.

ملاحظات

• حساب الإجمالي: (الإجمالي قبل الضريبة − الخصم) + الضريبة على الصافي.
• لا تُعتمد الفاتورة إلا من حالة مسودة.
• لا تُلغى فاتورة عليها دفعات؛ الرسالة صريحة: «لا يمكن إلغاء فاتورة عليها دفعات مسجّلة. اعكس جميع الدفعات أولاً.»
• لكل إشعار استلام فاتورة واحدة فقط؛ محاولة إنشاء ثانية تُرفض.
• أدخل رقم فاتورة المورد دائماً — هو ما يمنع تسجيل الفاتورة نفسها مرتين، كما في المقال التالي.