كيف أسجّل دفعة على فاتورة الإصلاح؟

الدفعة تُسجّل على الفاتورة نفسها، ومنها تُبنى قائمة المحصّل والمتبقّي على العملاء.

الخطوات

1. افتح الفاتورة المعتمدة، ثم تبويب الدفعات — صورة 1.
2. اضغط زر الدفعة، وأدخل المبلغ وتاريخ الدفع وطريقة الدفع والمرجع إن وجد.
3. اضغط حفظ الدفعة، فيتحدّث المدفوع والمتبقّي على الفاتورة فوراً.
4. اطبع سند القبض وسلّمه للعميل.
5. لمتابعة كل التحصيل: افتح ورشة الصيانة ← الدفعات — صورة 2 — وفيها إجمالي المحصّل وفلاتر بالعميل والفترة.

الدفع الجزئي

يمكنك تسجيل أكثر من دفعة على الفاتورة الواحدة — دفعة مقدّمة عند الاستلام والباقي عند التسليم — ويظل المتبقّي ظاهراً حتى يُسدّد بالكامل.

ملاحظات

• لا تُقبل الدفعة على فاتورة غير معتمدة؛ فاعتمد أولاً.
• أدخل تاريخ الدفع الحقيقي لا تاريخ اليوم؛ فالتقارير النقدية تُبنى على تاريخ السند.
• حذف دفعة يُنشئ قيداً عكسياً، فلا تحذف إلا لخطأ حقيقي.
• فاتورة عليها دفعات لا يمكن إلغاؤها قبل حذف دفعاتها.