كيف أصدر فاتورة إصلاح وأعتمدها؟

فاتورة الإصلاح هي نهاية دورة العمل: بها تُقيد الإيراد، وتخرج قطع الغيار من المخزون، وتُحتسب عمولة الفني.

الخطوات

1. من صفحة بطاقة العمل اضغط فاتورة جديدة، أو افتح ورشة الصيانة ← فواتير الإصلاح — صورة 1.
2. تأكّد من العميل والمركبة والمستودع، واضبط تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.
3. أضف البنود — صورة 2 — ولكل بند خدمة أو قطعة غيار، مع الكمية والسعر والضريبة.
4. أضف الخصم إن وجد، وراجِع الإجمالي شامل الضريبة.
5. من تبويب الفنيون المسؤولون أسنِد من نفّذ العمل؛ فعليه تُبنى العمولة.
6. احفظ، ثم اضغط اعتماد.

ماذا يحدث عند الاعتماد؟

يُنشأ القيد المحاسبي، وتُخصم قطع الغيار من المستودع، وتُستحقّ عمولات الفنيين. ولا يُقبل أي سند دفع على فاتورة غير معتمدة.

ملاحظات

• الاعتماد شرط لتسجيل الدفعات، فلا تترك فواتير مسودة متراكمة آخر الشهر.
• راجِع سياسة المخزون في إعدادات الورشة؛ فهي تحدد هل يُمنع الاعتماد عند نقص قطعة أم يُسمح مع تحذير.
• لا تسلّم المركبة قبل إصدار الفاتورة؛ فالتحصيل بعد خروج المركبة أصعب بكثير.
• الفاتورة المرتبطة ببطاقة عمل تُطبع ببيانات المركبة والعدّاد، وهذا ما يطلبه عملاء الشركات.