كيف أصدر فاتورة للمسافر مع عربون؟

أغلب المسافرين يدفع عربوناً عند الحجز والباقي قبل السفر، والنظام يتتبّع هذا عنك.

الخطوات

1. افتح الحج والعمرة والسفر ← الفواتير — صورة 1 — ثم فاتورة جديدة — صورة 2.
2. اختر جهة الاتصال (المسافر أو من يدفع عنه)، والرحلة إن كانت مرتبطة برحلة.
3. أضف البنود: باقة جاهزة أو خدمات مفردة، وعدّل السعر إن لزم.
4. اكتب الخصم والضريبة، فيُحسب الإجمالي.
5. اكتب مبلغ العربون وتاريخه، ثم احفظ الفاتورة — صورة 3.

الفاتورة والفروع

إن كانت لمنشأتك فروع، فلكل فاتورة فرع. موظّف الفرع تُسجَّل فواتيره على فرعه تلقائياً، والإدارة العامة تختار الفرع في أعلى النموذج. وبعد اختياره لا تظهر إلا الرحلات المفتوحة لهذا الفرع وطرق الدفع المتاحة له.

وترقيم الفواتير واحد للمنشأة كلها، لا لكل فرع. والفاتورة التي عليها سدادات لا يتغيّر فرعها.

ملاحظات

• حالة الدفع تتغيّر تلقائياً: غير مدفوع ← مدفوع جزئياً ← مدفوع؛ فلا تضبطها يدوياً.
• اربط الفاتورة بالرحلة دائماً؛ ففاتورة بلا رحلة لا تدخل في حساب ربح الرحلة.
• اكتب في الملاحظات شرط الإلغاء والاسترداد؛ فهذا مرجعك إن اعتذر المسافر.
• في شاشة الفواتير ابحث برقم الفاتورة أو اسم المسافر أو هاتفه أو جوازه، وفلتر بالفرع والرحلة وحالة الدفع.